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2018年度西滨镇部门决算

时间:2019-08-06 11:32     字体显示:       阅读:1

 

附件2

 

2018年度

 

西滨镇

部门决算


 

目 录

 

第一部分 部门概况. 4

一、部门主要职责. 4

二、部门决算单位基本情况. 5

三、部门主要工作总结. 6

第二部分 2018年度部门决算表. 8

一、收入支出决算总表. 8

二、收入决算表. 10

三、支出决算表. 18

四、财政拨款收入支出决算总表. 25

五、一般公共预算财政拨款支出决算表. 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 30

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 31

八、性基金预算财政拨款收入支出决算表. 35

九、部门决算相关信息统计表. 36

十、采购情况表. 37

第三部分 2018年度部门决算情况说明. 38

一、收入支出决算总体情况说明. 38

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明. 39

三、性基金支出决算情况说明. 49

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 50

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明. 51

六、预算绩效情况说明. 51

七、其他重要事项说明. 79

第四部分 名词解释. 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

西滨镇的主要职责是:

 一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政域的经济计划和措施,抓好招商引资,不断培育场体系,组织经济运行,促进经济发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业等社会公益事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

七、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,做好护林防火工作,保护和改善生活环境和生态环境。

九、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

十、 协助和支持设置在本行政域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十一、 承办本级、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,西滨镇包括党政办公室、财政经济办公室、社会管理综合治理办公室、规划建设办公室、卫生和计划生育办公室等五个行政科室及服务中心、发展服务中心、安全生产监督管理办公室、卫生计生服务中心、联合执法中队等五个非独立核算下属事业单位,统一列入西滨镇2018年部门预算编制范围核算,详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

西滨镇

全额拨款

17

17

计生服务中心

全额拨款

3

3

发展服务中心

全额拨款

4

4

安办

全额拨款

3

3

联合执法中队

全额拨款

2

2

服务中心

全额拨款

2

2

三、部门主要工作总结

2018年,西滨镇主要任务是:按照镇“四个坚持”的部署要求,坚持稳中求进工作总基调,突出高质量、凝聚正能量、实现高颜值、提高获得感,不折不扣推动“三个西滨”建设,确保实现以下工作目标:力争规上工业产值增长10%,税收收入增长5%,农民人均纯收入增8.5%。围绕上述目标任务,重点抓好以下工作:

(一)坚决打赢项目攻坚战。一方面,持续推进项目建设攻坚行动;另一方面,持续推进企业转型升级。

(二)坚决打赢风险防御战。一是坚守金融风险底线;二是坚守安定稳定底线;三是坚守安全生产底线;四是坚守环境安全底线。

(三)坚决打赢城镇化阵地战。一是突出管控结合;二是突出城乡一体;三是突出内外兼容。

(四)坚决打赢脱贫歼灭战。一方面,大力发展集体经济。另一方面,大力促进农民增收。

(五)坚决打赢民生持久战。一是持续强化社会保障;二是持续强化社会服务;三是持续强化文化事业。

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类科目)

决算数

一、财政拨款

3169.64 

一、一般公共服务支出

320.57

  其中:性基金

1247.18 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

0.72

三、事业收入

 

四、公共安全支出

32.58

四、经营收入

 

五、教育支出

164.00

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

23.20

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

18.00

 

 

八、社会保障和就业支出

103.99

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

71.48

 

 

十、节能环保支出

0.72

 

 

十一、城乡社支出

1,887.72

 

 

十二、农林水支出

357.68

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

29.41

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

34.19

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

125.39

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入小计

3169.64 

本年支出小计

3,169.64

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

 

      经营结余

 

      基本支出结转

 

 

 

        其中:财政拨款结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

3169.64 

合计

3169.64 


二、收入决算表

                              

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

3,169.64

3,169.64

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

320.57

320.57

 

 

 

 

 

 

20103

办公厅(室)及相关机构事务

297.13

297.13

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

255.09

255.09

 

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

42.04

42.04

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

2010404

  战略规划与实施

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

2010506

  统计管理

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

9.78

9.78

 

 

 

 

 

 

20132

组织事务

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

2.40

2.40

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

3.36

3.36

 

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

3.36

3.36

 

 

 

 

 

 

203

国防支出

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

20306

国防动员

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

32.58

32.58

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

32.58

32.58

 

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

2.58

2.58

 

 

 

 

 

 

2049902

  其他消防

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

164.00

164.00

 

 

 

 

 

 

20599

其他教育支出

164.00

164.00

 

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

164.00

164.00

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

23.20

23.20

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

23.20

23.20

 

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

23.20

23.20

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

 

20701

文化

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

20703

体育

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

6.00

6.00

 

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104.00

104.00

 

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

2080205

  老龄事务

1.68

1.68

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

77.00

77.00

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.27

16.27

 

 

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

16.27

16.27

 

 

 

 

 

 

20810

社会福利

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3.04

3.04

 

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3.04

3.04

 

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

 

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71.48

71.48

 

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.61

0.61

 

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.61

0.61

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

44.05

44.05

 

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

40.75

40.75

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.82

26.82

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.57

13.57

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.34

4.34

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.91

8.91

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.72

0.72

 

 

 

 

 

 

212

城乡社支出

1,887.72

1,887.72

 

 

 

 

 

 

21201

城乡社管理事务

13.37

13.37

 

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

13.37

13.37

 

 

 

 

 

 

21202

城乡社规划与管理

2.94

2.94

 

 

 

 

 

 

2120201

  城乡社规划与管理

2.94

2.94

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社环境卫生

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社环境卫生

7.63

7.63

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,212.18

1,212.18

 

 

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1,200.00

1,200.00

 

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

12.18

12.18

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社支出

651.60

651.60

 

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社支出

651.60

651.60

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

357.68

357.68

 

 

 

 

 

 

21301

农业

107.32

107.32

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

39.38

39.38

 

 

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

57.08

57.08

 

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

10.86

10.86

 

 

 

 

 

 

21302

林业

0.06

0.06

 

 

 

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

2130219

  林业工程与项目管理

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

21303

水利

55.38

55.38

 

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

51.81

51.81

 

 

 

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

2.38

2.38

 

 

 

 

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

1.19

1.19

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

83.38

83.38

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

83.38

83.38

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

111.54

111.54

 

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

111.54

111.54

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

29.41

29.41

 

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

29.41

29.41

 

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

29.41

29.41

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.19

34.19

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.19

34.19

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

34.19

34.19

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

125.39

125.39

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

35.00

35.00

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

90.39

90.39

 

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

90.39

90.39

 

 

 

 

 

 
                     

 


三、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

3,169.64

1,472.16

1,697.48

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

320.57

320.57

 

 

 

 

 

20103

办公厅(室)及相关机构事务

297.13

297.13

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

255.09

255.09

 

 

 

 

 

2010350

  事业运行

42.04

42.04

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2010404

  战略规划与实施

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

2.90

2.90

 

 

 

 

 

2010506

  统计管理

2.90

2.90

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

9.78

9.78

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

9.78

9.78

 

 

 

 

 

20132

组织事务

2.40

2.40

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

2.40

2.40

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

3.36

3.36

 

 

 

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

3.36

3.36

 

 

 

 

 

203

国防支出

0.72

0.72

 

 

 

 

 

20306

国防动员

0.72

0.72

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

0.72

0.72

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

32.58

32.58

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

32.58

32.58

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

2.58

2.58

 

 

 

 

 

2049902

  其他消防

30.00

30.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

164.00

 

164.00

 

 

 

 

20599

其他教育支出

164.00

 

164.00

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

164.00

 

164.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

23.20

23.20

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

23.20

23.20

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

23.20

23.20

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

18.00

8.00

10.00

 

 

 

 

20701

文化

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20703

体育

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

104.00

104.00

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

1.68

1.68

 

 

 

 

 

2080205

  老龄事务

1.68

1.68

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

77.00

77.00

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.00

22.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.27

16.27

 

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

16.27

16.27

 

 

 

 

 

20810

社会福利

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2081099

  其他社会福利支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

3.04

3.04

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

3.04

3.04

 

 

 

 

 

20815

自然灾害生活救助

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

3.65

3.65

 

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

3.65

3.65

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.86

0.86

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

71.48

71.48

 

 

 

 

 

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.61

0.61

 

 

 

 

 

2100199

  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.61

0.61

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

44.05

44.05

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

3.30

3.30

 

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

40.75

40.75

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.82

26.82

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.57

13.57

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

4.34

4.34

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

8.91

8.91

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

0.72

0.72

 

 

 

 

 

21101

环境保护管理事务

0.72

0.72

 

 

 

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.72

0.72

 

 

 

 

 

212

城乡社支出

1,887.72

664.97

1,222.75

 

 

 

 

21201

城乡社管理事务

13.37

13.37

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

13.37

13.37

 

 

 

 

 

21202

城乡社规划与管理

2.94

 

2.94

 

 

 

 

2120201

  城乡社规划与管理

2.94

 

2.94

 

 

 

 

21205

城乡社环境卫生

7.63

 

7.63

 

 

 

 

2120501

  城乡社环境卫生

7.63

 

7.63

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,212.18

 

1,212.18

 

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

1,200.00

 

1,200.00

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

12.18

 

12.18

 

 

 

 

21299

其他城乡社支出

651.60

651.60

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社支出

651.60

651.60

 

 

 

 

 

213

农林水支出

357.68

179.84

177.84

 

 

 

 

21301

农业

107.32

96.46

10.86

 

 

 

 

2130104

  事业运行

39.38

39.38

 

 

 

 

 

2130126

  农村公益事业

57.08

57.08

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

10.86

 

10.86

 

 

 

 

21302

林业

0.06

 

0.06

 

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

0.05

 

0.05

 

 

 

 

2130219

  林业工程与项目管理

0.01

 

0.01

 

 

 

 

21303

水利

55.38

 

55.38

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

51.81

 

51.81

 

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

2.38

 

2.38

 

 

 

 

2130311

  水资源节约管理与保护

1.19

 

1.19

 

 

 

 

21307

农村综合改革

83.38

83.38

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

83.38

83.38

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

111.54

 

111.54

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

111.54

 

111.54

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

29.41

29.41

 

 

 

 

 

21506

安全生产监管

29.41

29.41

 

 

 

 

 

2150699

  其他安全生产监管支出

29.41

29.41

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

34.19

34.19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

34.19

34.19

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

34.19

34.19

 

 

 

 

 

229

其他支出

125.39

2.50

122.89

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出